Case Study

Audit Tracker System

Sistem pelacakan temuan audit internal & surveillance ISO: status temuan, temuan lewat jatuh tempo, distribusi kategori, dan progres CAPA per program.

Klien: Lembaga Filantropi Nasional
Industri: Governance, Risk & Compliance
Kategori: Cybersecurity
Tahun: 2026

52
Temuan dilacak
4
Program audit
22
Objek audit aktif

Tantangan

Temuan audit ISO dicatat di spreadsheet terpisah per program, sehingga progres tindakan perbaikan (CAPA) dan temuan yang lewat tenggat sulit dipantau manajemen.

Banyak program audit berjalan bersamaan
Temuan overdue tidak terlihat
Bukti tindak lanjut tersebar

Solusi

Kami membangun Audit Tracker System (ATS) dengan dashboard ringkasan temuan, temuan overdue per status, distribusi kategori (minor/observation), serta progres CAPA untuk setiap program audit internal dan surveillance ISO 27001 & ISO 9001.